1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-331-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SAE N°207 - OPERACIÓN ADICIONAL, EMPRESA NUEVA FRONTERA, MATRÍCULA LV-KFJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-38-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 699 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285. Oficina 303 - Dpto. Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285. Oficina 303 - Dpto. Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nueva Frontera SPA Razón Social NUEVA FRONTERA SPA R.U.T. 76.814.880-5 Sucursal Nueva Frontera SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 1 Unidad no definida Operación Adicional, Base de Operación Angol, Matrícula: LV-JVI (LV-KFJ) Operación Adicional, Base de Operación Angol, Matrícula: LV-JVI (LV-KFJ) US$ 105.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 105.000,00 US$ 105.000,00

Total Neto	US$ 105.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19.950,00
TOTAL OC	US$ 124.950,00