1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SAE N°1141 - Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales, Temporada 2019-2021 - GEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 38189696,19 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doblegiro Razón Social DOBLEGIRO DISENO Y PUBLICIDAD S A R.U.T. 77.343.990-7 Sucursal Doblegiro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE ALTO IMPACTO CAMPAÑAS COMUNICACIONALES DE ALTO IMPACTO $ 200.998.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.998.401 $ 200.998.401

Total Neto	$ 200.998.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.189.696
TOTAL OC	$ 239.188.097