1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-360-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE N°270 - OPERACIÓN ADICIONAL - MATRÍCULA CC-DCR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-33-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1296 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 303. Comuna Santiago Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 303. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAMA AVIACION SPA Razón Social SAAMA AVIACION SPA R.U.T. 76.413.113-4 Sucursal SAAMA AVIACION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 80 Hora Operación Adicional - Base de Operación Cauquenes, Región de Maule / Aeronave AT-802A - Matrícula CC-DCR Operación Adicional - Base de Operación Cauquenes, Región de Maule / Aeronave AT-802A - Matrícula CC-DCR US$ 1.100,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 88.000,00 US$ 88.000,00

Total Neto	US$ 88.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 16.720,00
TOTAL OC	US$ 104.720,00