1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-4-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALA Y SERVICIO DE COFFE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO DE SALA Y SERVICIO DE COFFE BREACK FONDO TERCERO JICA ID 633-271-CO07 Proveniente de Licitación 633-271-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna -1 Impuesto 741470,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA MAULEN LIMITADA R.U.T. 78.416.150-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Salas de reuniones o banquetes ARRIENDO DE SALONES PERIODO 19 DE NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2007, PARA 30 PERSONAS, SECTOR METRO PEDRO DE VALDIVIA, SANTIAGO, PARA CURSO INTERNACIONAL $ 3.902.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.902.475 $ 3.902.475

Total Neto	$ 3.902.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.470
TOTAL OC	$ 4.643.945