1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-487-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 183 - SERVICIO AGENCIA DE ADUANA PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1585 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285. Oficina 303 - Dpto. Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 10457,9831932772 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285. Oficina 303 - Dpto. Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 61340858 Razón Social QUINTO SCHIAPPACASSE MORENO R.U.T. 6.134.085-8 Sucursal 61340858 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80151602 Asesorías en importación 1 Unidad no definida SERVICIO AGENCIA DE ADUANA PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL SERVICIO AGENCIA DE ADUANA PARA LA CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL US$ 55.042,02 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 55.042,02 US$ 55.042,02

Total Neto	US$ 55.042,02
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 10.457,98
TOTAL OC	US$ 65.500,00