1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-498-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de Lubricantes para aviación, SAGA 202/OC-201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-71-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 863116,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LubTEK Razón Social CORTEZ & CORTEZ COMPANIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.145.630-k Sucursal LubTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 12 Caja Líquido Hidráulico Aeroshell 41, 12 cajas (caja de 24 ltrs) Aeroshell Fluid 41, caja de 6 unidades de 4 ltrs c/u $ 243.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920.320 $ 2.920.320 15121902 Grasa 6 Caja Grasa Aeroshell Grease 22, 6 cajas (1 caja de 12 kg.) Aeroshell Grease 22, caja de 4 unidades de 3 Kgs c/u. $ 270.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622.400 $ 1.622.400

Total Neto	$ 4.542.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 863.117
TOTAL OC	$ 5.405.837