1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-528-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADEXUS S.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-47-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 208313,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adexus S.A. Razón Social ADEXUS S A R.U.T. 96.580.060-3 Sucursal Adexus S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad LICITACIÓN ID 633-47-LE13 MANTENCION EQUIPOS INFORMATICOS $ 1.096.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.387 $ 1.096.387

Total Neto	$ 1.096.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.314
TOTAL OC	$ 1.304.701