1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-56-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N°67/2019 - DL_010 - EPP: BRIFE Y Recambio "POLERAS BRIGADISTAS"- GEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-30-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Impuesto 55,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Danyau y Lagos lt - Casa Matriz Razón Social CONFECCIONES DANYAU Y LAGOS LTDA R.U.T. 79.714.550-5 Sucursal Confecciones Danyau y Lagos lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181526 Camisas protectoras 400 Unidad no definida Camiseta Brigadista Forestal Camiseta Brigadista Forestal UF 0,73 UF 0,00 UF 0,00 UF 292,0000 UF 292,0000

Total Neto	UF 292,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 55,4800
TOTAL OC	UF 347,4800