1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-571-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Requerimiento N°483/2020 Operación adicional Empresa Nueva Frontera, matricula LV-IQM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-44-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1639 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 103007,55 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nueva Frontera SPA Razón Social NUEVA FRONTERA S.A. R.U.T. 76.814.880-5 Sucursal Nueva Frontera SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 1 Unidad no definida Adicionales Según Finiquito Modelo AT-802AF matrícula LV-IQM Adicionales Según Finiquito Modelo AT-802AF matrícula LV-IQM US$ 542.145,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 542.145,00 US$ 542.145,00

Total Neto	US$ 542.145,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 103.007,55
TOTAL OC	US$ 645.152,55