1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-654-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE N°535 - SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2042 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 303. Comuna Santiago Impuesto 930240 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 303. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo liberona martinez Razón Social EDUARDO JORGE LIBERONA MARTINEZ R.U.T. 4.531.165-1 Sucursal eduardo liberona martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ELECTRÓNICA E INSTRUMENTOS $ 4.896.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896.000 $ 4.896.000

Total Neto	$ 4.896.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 930.240
TOTAL OC	$ 5.826.240