1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-7-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SAE N°1018- CONTRATO GARANTIZADO TEMPORADA 2022-2023; PROVEEDOR AIR LAMA HELICOPTERS SPA - MATRÍCULA CC-AHO (CC-DGU) / 633-30-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-30-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 303. Comuna Santiago Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 303. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIR LAMA Razón Social AIR LAMA HELICOPTERS SPA R.U.T. 76.448.174-7 Sucursal AIR LAMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111501 Servicios de helicóptero 1 Unidad no definida Contrato garantizado por Temporada 2022-2023 - Base Operación Curacaví 1. Modelo EUROCOPTER AS350 B3. Matricula CC-AHO (CC-DGU) Contrato garantizado por Temporada 2022-2023 - Base Operación Curacaví 1. Modelo EUROCOPTER AS350 B3. Matricula CC-AHO (CC-DGU) US$ 504.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 504.000,00 US$ 504.000,00

Total Neto	US$ 504.000,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 95.760,00
TOTAL OC	US$ 599.760,00