1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-707-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Camioneta Operaciones Aereas Junio/Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de Camioneta para la Unidad de Operaciones Aereas 18 de Junio 2007 a 17 Julio de 2007. LICITACIÓN 633-104-LE07 0820 22-09-003-001 $ 249.900.- 0822 22-09-003-001 $ 249.900.- Proveniente de Licitación 633-104-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna -1 Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manuel Erizer Moran Gonzalez R.U.T. 2.120.303-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos Arriendo de una camioneta doble cabina, año 2007,diesel para Unidad Operaciones Aereas $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800