1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-753-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ENMARCACIONES ENTRE VIDRIOS, MOLDURA MAÑIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 11153,8886666667 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anamariavilla Razón Social ANA MARIA VILLA FAURE R.U.T. 10.728.650-0 Sucursal anamariavilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121402 Marcos de secciones de madera 3 Unidad no definida     $ 33.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.386 $ 100.385

Total Neto	$ 100.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.154
TOTAL OC	$ 111.539