1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-756-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Dev Gastos por Arriendo 2 Camiones Transporte AVGAS 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-11173-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesJotaQu Razón Social JORGE MANUEL QUIROZ ARREY R.U.T. 5.219.170-k Sucursal TransportesJotaQu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad Devolución de gastos por concepto de peajes, alimentación y petróleo, según contrato en Bases de Operaciones Aéreas de Rodelillo, V región y Carriel Sur, VIII región. Devolución de gastos por concepto de peajes, alimentación y petróleo, según contrato en Bases de Operaciones Aéreas de Rodelillo, V región y Carriel Sur, VIII región. $ 293.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.088 $ 293.088

Total Neto	$ 293.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 293.088

Justificación de exención de impuesto