1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-769-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de programación en PHP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-70-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Inicio de los trabajos Coordinar el inicio de los trabajos con Sr. René Burgos, en el Fono 6630110 y/o rburgos@conaf.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQU DE GESTION DISENO SOCIAL E INN TECNOLOGICA LIM Razón Social EQU DE GESTION DISENO SOCIAL E INN TECNOLOGICA LIM R.U.T. 78.341.950-5 Sucursal EQU DE GESTION DISENO SOCIAL E INN TECNOLOGICA LIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111606 Programación en PHP 1 Unidad Internacional Servicios profesionales de programación en PHP, según términos indicados en las Bases de licitación. Servicios profesionales de programación en PHP. $ 16.173.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.173.965 $ 16.173.965

Total Neto	$ 16.173.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.173.965

Justificación de exención de impuesto