1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-781-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 633-95-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-95-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 176700 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones San Manuel Ltda. Razón Social INVERSIONES SAN MANUEL LIMITADA R.U.T. 77.242.830-8 Sucursal Inversiones San Manuel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 2 Unidad ARRIENDO DE 2 SALONES, UNO PARA PLENARIA 25 PERSONAS Y OTRO PARA GRUPOS DE TRABAJO, SE DEBE CONSIDERAR DOS COFFE BREAK Y 2 MINERALES DIARIO POR PARTICIPANTE. FECHA 16 AL 18 JUNIO 2009 EN LA IV REG. LA SERENA   $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930.000 $ 930.000

Total Neto	$ 930.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.700
TOTAL OC	$ 1.106.700