1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-796-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Requerimiento N°686 Operación adicional (HHEE), Empresa SAAMA, matricula CC-AOQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-48-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 69757,2707 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAAMA AVIACION SPA Razón Social SAAMA AVIACION SPA R.U.T. 76.413.113-4 Sucursal SAAMA AVIACION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 1 Unidad no definida Adicionales (HHEE) Según Finiquito Licitación 633-48-LR18 Adicionales (HHEE) Según Finiquito Licitación 633-48-LR18 US$ 367.143,53 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 367.143,53 US$ 367.143,53

Total Neto	US$ 367.143,53
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 69.757,27
TOTAL OC	US$ 436.900,80