1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-810-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 620 - SERVICIO DE COURIER NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2136 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°285, Oficina 303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistica Santiago SPA Razón Social Logistica Santiago SPA R.U.T. 76.366.861-4 Sucursal Logistica Santiago SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-LP13   1   (1035122 )SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA 1055209 (1035122) SERVICIO DE TRANSPORTE - ESPECIALIZADO CARGA SECA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(550) $ 55.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000.000 $ 55.000.000

Total Neto	$ 55.000.000
Descuento	$ 11.000.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.000.000

Justificación de exención de impuesto