1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-844-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SAE N° 463/2019 Elementos protección personal - Convenio Suministro 633-30-LR17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-30-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1492 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Paseo Bulnes 259, Of. 304 Comuna Santiago Centro Impuesto 674,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes 259, Of. 304 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones Danyau y Lagos lt - Casa Matriz Razón Social CONFECCIONES DANYAU Y LAGOS LTDA R.U.T. 79.714.550-5 Sucursal Confecciones Danyau y Lagos lt - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181526 Camisas protectoras 5000 Unidad no definida Poleras Brigadistas de Incendios forestales Poleras Brigadistas de Incendios forestales UF 0,71 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.550,0000 UF 3.550,0000

Total Neto	UF 3.550,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 674,5000
TOTAL OC	UF 4.224,5000