1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-899-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SAE N°555 - GASTOS ADICIONALES SEGÚN CONTRATO MES DE MARZO 17 - GEPRIF / LOGÍSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-49-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 12,6863268242 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesJotaQu Razón Social JORGE MANUEL QUIROZ ARREY R.U.T. 5.219.170-k Sucursal TransportesJotaQu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida GASTOS MARZO-17 SEGÚN CONTRATO PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN 633-49-LP14 GASTOS MARZO-17 SEGÚN CONTRATO PROVENIENTE DE LA LICITACIÓN 633-49-LP14 UF 66,77 UF 0,00 UF 0,00 UF 66,7701 UF 66,7701

Total Neto	UF 66,7701
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 12,6863
TOTAL OC	UF 79,4565