1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-907-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD EN CONAF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 633-49-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 1213002,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodest S.A. - Casa Matriz Razón Social PRODEST S A R.U.T. 96.708.790-4 Sucursal Prodest S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes prórroga del contrato de servicios de vigilancia, seguridad y recepción, desde 01 al 30 de septiembre de 2010. Prórroga del contrato de servicios de vigilancia, seguridad y recepción, para las dependencias de la Corporación Nacional Forestal. $ 6.384.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384.223 $ 6.384.223

Total Neto	$ 6.384.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.213.002
TOTAL OC	$ 7.597.225