1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-912-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Letreros camineros y frases radiales. SAE-704/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 801. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2808 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Impuesto 3508317,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORIGENCOMUNICACIONES Razón Social ORIGEN COMUNICACIONES SA R.U.T. 76.269.019-5 Sucursal ORIGENCOMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Servicios de instalación de letreros camineros y difusión de frases radiales. Según cotización 28-09-22 Plan de Medios CONAF. Servicios de instalación de letreros camineros y difusión de frases radiales. Según cotización 28-09-22 Plan de Medios CONAF. $ 18.464.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.464.828 $ 18.464.828

Total Neto	$ 18.464.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.508.317
TOTAL OC	$ 21.973.145