1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-919-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Saga N° 539 Servicio de Mantenimiento y Rep. Departamento 403 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-37-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 1614675,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bpmconstructora Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BOULETT, PAST R.U.T. 76.179.031-5 Sucursal bpmconstructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de Mantenimiento y Reparación de Departamento de acuerdo a lo señalado en las presentes Bases.   $ 8.498.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.498.292 $ 8.498.292

Total Neto	$ 8.498.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.614.675
TOTAL OC	$ 10.112.967