1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-93-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Instalación y Mantenimiento Sistema Electrico Rode Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-80-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ANTONIO TUKI ESCOBAR Razón Social DANIEL ANTONIO TUKI ESCOBAR R.U.T. 13.046.105-0 Sucursal DANIEL ANTONIO TUKI ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Trabajos electricos en base de Operaciones Aéreas en Rodelillo, V región. Habilitación de energía a contenedores, casetas de guardias y otras canalizaciones. Trabajos electricos en base de Operaciones Aéreas en Rodelillo, V región. Habilitación de energía a contenedores, casetas de guardias y otras canalizaciones. $ 111.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.111 $ 111.111

Total Neto	$ 111.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.111

Justificación de exención de impuesto