1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de 2 camionetas Operaciones Aereas (Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-11159-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 159600 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Erizer Moran Gonzalez Razón Social MANUEL ERICER MORAN GONZALEZ R.U.T. 2.120.303-3 Sucursal Manuel Erizer Moran Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Unidad Arriendo de 2 camionetas para Unidad de Operaciones Aèreas correspondiente al mes de Enero 2009. Arriendo de 2 camionetas para Unidad de Operaciones Aèreas correspondiente al mes de Enero 2009. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.600
TOTAL OC	$ 999.600