1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633-992-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra SAE N°543 Gastos adicionales segun contrato camiones de combustibles DEPTO. LOGÍSTICA.-GEPRIF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-46-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Abastecimiento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285, Oficina 303. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285, Oficina 801. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285, Oficina 801. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransportesJotaQu Razón Social JORGE MANUEL QUIROZ ARREY R.U.T. 5.219.170-k Sucursal TransportesJotaQu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad Gasto correspondiente a los meses Marzo-Abril-Mayo. Concepto de alimentación, peaje, hospedaje, según contrato. Gasto correspondiente a los meses Marzo-Abril-Mayo. Concepto de alimentación, peaje, hospedaje, según contrato. $ 417.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.130 $ 417.130

Total Neto	$ 417.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 417.130

Justificación de exención de impuesto