1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633470-129-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2013 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 1 (1RA. RENOV.) DESDE 633470-5-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633470-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. BRASIL 1762 ESQ. CARRERA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación AVDA. BRASIL 1762 ESQ. CARRERA Comuna Valparaíso Impuesto 296989 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BRASIL 1762 ESQ. CARRERA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BETEL Razón Social COMERCIAL VIVIANA MARIN GONZALEZ EMPRESA INDIVIDUA R.U.T. 76.188.186-8 Sucursal BETEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratacion de Servicio de Aseo y Limpieza, para Edificios Institucionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso Ingresar Valor Mensual Neto Correspondiente al mes de junio 2013 Contratacion de Servicio de Aseo y Limpieza, para Edificios Institucionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso Ingresar Valor Mensual Neto Correspondiente al mes de junio 2013 $ 1.563.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.100 $ 1.563.100

Total Neto	$ 1.563.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.989
TOTAL OC	$ 1.860.089