1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633470-55-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Pasaje aéreo Fac. Cs. Inaguración Año Académico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 03 Facultad de Ingeniería Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 2140 Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 396237 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación AVDA. BRASIL 1762 ESQ. CARRERA Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BRASIL 1762 ESQ. CARRERA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viajes ZAHR Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA R.U.T. 76.153.125-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Viajes ZAHR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad MR CHRISTOPHER HARROD LA349 17APR 1256 ANF SCL 1450 LA346 18APR 2018 SCL ANF 2219 TARIFA LIGHT MR CHRISTOPHER HARROD LA349 17APR 1256 ANF SCL 1450 LA346 18APR 2018 SCL ANF 2219 TARIFA LIGHT $ 234.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.972 $ 234.972

Total Neto	$ 234.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 234.972

Justificación de exención de impuesto