1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633470-71-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 03 Facultad de Ingeniería Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 2140 Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 353780 del sistema sistema financiero u. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación General Cruz 222 Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 24403,6 Dirección de Envío de la Factura General Cruz 222 Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Butti Rivero Razón Social JAVIER IGNACIO BUTTI RIVERO R.U.T. 16.819.176-6 Sucursal Javier Butti Rivero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 6 Unidad no definida 6 Café en grano Juan Valdez volcano 250 g $13.200 6 Café en grano Juan Valdez volcano 250 g $13.200 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida Queque Nutra bien 80 unidades $56.000 Queque Nutra bien 80 unidades $56.000 $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 135.200
Descuento	$ 6.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.404
TOTAL OC	$ 152.844