1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 633470-93-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Serv seguridad Fac Ing. Brasil 2140 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633470-13-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 03 Facultad de Ingeniería Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra General Cruz 222 Valparaíso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación Av. Brasil 2140 Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 6274484,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil 2140 Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERASEO SPA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENCIONES R.U.T. 76.250.409-k Sucursal SUPERASEO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 17 Unidad Servicio de limpieza Avenida Brasil 2140, desde el 1 de septiembre del 2020, monto mensual aprobado mediante REXE 3018 del 2020 que aprueba la modificación de contrato y monto contratado Valor neto mensual mas IVA $ 1.942.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.023.605 $ 33.023.605

Total Neto	$ 33.023.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.274.485
TOTAL OC	$ 39.298.090