1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-15863-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2008 Nombre de la Orden de Compra 634-11869-L108, Insumos para Piscina. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-11869-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra San Juan 5294, San Joaquín 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Comuna Santiago Impuesto 322680,8 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho y Facturación. Despachar a el Club de Campo Institucional, ubicado en Avenida Vicuña Mackenna N° 5891-A, Paradero 8. San Joaquín. Contacto para la entrega con Maryliana Elorrieta al 2830938. FACTURAR A ROSAS N° 1274, SANTIAGO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 80 Litro Galones de pintura para piscina. Galones de pintura para piscina. $ 21.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698.320 $ 1.698.320

Total Neto	$ 1.698.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.681
TOTAL OC	$ 2.021.001