1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-1612-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MAQUINARIA PARA TALLER MECÁNICO SEGÚN EE.TT. DESDE 634-107-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-107-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 3717912,02 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Razón Social Nilo & arroyo Chilelift Limitada R.U.T. 76.345.095-3 Sucursal Gonzalo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 1 Unidad ENTREGAR BOLETA GLOSA "para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato correspondiente a ID N°634-107-LE20" VALOR $978.398.- VIGENCIA 05-04-2021 MAQUINARIA PARA TALLER INSTITUCIONAL correspondiente a las fichas técnicas mostradas en las imágenes referenciales $ 19.567.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.567.958 $ 19.567.958

Total Neto	$ 19.567.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.717.912
TOTAL OC	$ 23.285.870