1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-1681-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra F-711 REPUESTOS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL N° 318 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN VARGAS VARGAS Razón Social JUAN EDUARDO VARGAS VARGAS R.U.T. 2.834.777-4 Sucursal JUAN VARGAS VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida SACAR Y COLOCAR DOS PAQUETES TRASEROS, COLOCAR DOS HOJAS REFUERZO VANTILADAS, CAMBIAR LOS PERNOS CENTROS ACAR Y COLOCAR DOS PAQUETES TRASEROS, COLOCAR DOS HOJAS REFUERZO VANTILADAS, CAMBIAR LOS PERNOS CENTROS, SEGUN COT. N° 1220 DEL 14 DE JUNIO DE 2017 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500