1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-187-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Exp. 72/2021 - Mantención prev. ascensores 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-32-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 551 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas 1274, Direccion Nacional Comuna Santiago Impuesto 649800 Dirección de Envío de la Factura Rosas 1274, Direccion Nacional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eurobras Ascensores Ltda. Razón Social ASESORIAS Y COMERCIALIZACION EUROBRAS ASCENSORES L R.U.T. 76.943.510-7 Sucursal Eurobras Ascensores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 9 Unidad no definida Mantención preventiva mensual de ascensores de dependencias de D.N., S.A.F. y HOSPEN, periodo 2022 Mantención preventiva mensual de ascensores de dependencias de D.N., S.A.F. y HOSPEN, periodo 2022 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000

Total Neto	$ 3.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.800
TOTAL OC	$ 4.069.800