1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-1945-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra EXP. 1324/2019. SERV. GENERALES PARA ACT. OUTDOOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑIA Nº1048 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2912 Usuario SIGFE mpaillaqueo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 214434 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Sergio Razón Social BANQUETERA LA REINA SPA R.U.T. 76.738.842-k Sucursal Hernan Sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Alimentación para 3 jornadas, que incluye: desayuno, almuerzo y coffee break; conforme a Cotización adjunta. Servicio de Alimentación para 3 jornadas, que incluye: desayuno, almuerzo y coffee break; conforme a Cotización adjunta. $ 1.128.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.600 $ 1.128.600

Total Neto	$ 1.128.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.434
TOTAL OC	$ 1.343.034