1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-206-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2026 Nombre de la Orden de Compra E152 - ADQUISICIÓN DE BOLSAS PREPICADAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1129 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 487350 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAVO SPA Razón Social TAVO SPA R.U.T. 77.918.355-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAVO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 950 Unidad Bolsa Prepicadas 30x40 el cual tiene que ser 100% virgen – 5 kilos cada rollo de peso aprox., según especificaciones técnicas adjuntas.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565.000 $ 2.565.000

Total Neto	$ 2.565.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.350
TOTAL OC	$ 3.052.350

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto