1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-2130-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Reactivos Químicos y Comodato Equipos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048piso 10 Sección Vehículos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3244 Usuario SIGFE mpaillaqueo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas 1274, Direccion Nacional Comuna Santiago Centro Impuesto 15814944,88 Dirección de Envío de la Factura Rosas 1274, Direccion Nacional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. - TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. - TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104010 Equipos de reactivos para usar con toma muestras d 1 Unidad no definida   Reactivos Químicos y Comodato Equipos para HOSPEN. $ 83.236.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.236.552 $ 83.236.552

Total Neto	$ 83.236.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.814.945
TOTAL OC	$ 99.051.497