1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-2323-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Talleres APAC (F-582) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-362-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 Comuna Santiago Centro Impuesto 18287,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAX S.A. Razón Social COMERCIAL PROMAX S.A. R.U.T. 76.096.115-9 Sucursal PROMAX S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 10 Unidad Llave de paso de ½ de PVC llave de paso de pvc de 1/2 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 31211901 Paños para herramientas 60 Unidad paños paño amarillo de limpieza $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 53141507 Broches 1500 Unidad Broches broches metalico $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 60123501 Materiales de cuero o de acordonado de cuero 250 Unidad Ojetillos ojetillo metalicos $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 50 Unidad Pliegos de Empastes pliegos de empaste $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 96.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.288
TOTAL OC	$ 114.538