1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-2475-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Carmen 1160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Centro Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: HHPYAQ Ticket: 0452121308072 Ruta: Santiago de Chile/Copiapó/Santiago de Chile Observacion: SCL-CPO JAN 02, 2020 Ida: 02-01-2020 Regreso: 04-01-2020   $ 207.032,00 $ 15.470,00 $ 0,00 $ 207.032 $ 191.562 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: HHPYAQ Ticket: 0452121308074 Ruta: Santiago de Chile/Copiapó/Santiago de Chile Observacion: SCL-CPO JAN 02, 2020 Ida: 02-01-2020 Regreso: 04-01-2020   $ 207.032,00 $ 15.470,00 $ 0,00 $ 207.032 $ 191.562

Total Neto	$ 383.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 383.124