1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-2475-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 634-513-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-513-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 20402,2 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERAMICAS MYRIAM LTDA Razón Social CERAMICAS MYRIAM LIMITADA R.U.T. 77.498.100-4 Sucursal CERAMICAS MYRIAM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171506 Fluido de soldadura 20 Unidad Flux (para soldadura plomo-estaño - 20 Botellas de 250 cc c/u Flux (para soldadura plomo-estaño - 20 Botellas de 250 cc c/u $ 4.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.340 $ 91.340 39101801 Filamento para ampolleta 20 Unidad Enchufes machos blancos Enchufes machos blancos $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940 $ 6.940 39121402 Enchufes eléctricos 20 Unidad Enchufes machos negros Enchufes machos negros $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.940 $ 6.940 56121303 Borradores 48 Unidad Gomas de Borrar Gomas de Borrar $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160

Total Neto	$ 107.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.402
TOTAL OC	$ 127.782