1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-2635-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Linterna Fénix Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 Comuna Santiago Centro Impuesto 3679213 Dirección de Envío de la Factura CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMW Razón Social SOC COMERCIAL A M W LIMITADA R.U.T. 77.714.930-k Sucursal AMW Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 2239-10-LP12 Linternas 260   (1374846 )LINTERNA FENIX TACTICA 960 LUMENES UNIDAD 1401358 (1374846) LINTERNA FENIX TACTICA 960 LUMENES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 74.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.364.280 $ 19.364.280

Total Neto	$ 19.364.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.679.213
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.043.493