1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-2670-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 634-565-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-565-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 485450 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HP Mantenciones Razón Social HUGO MARCELO PINO MARTINEZ R.U.T. 11.628.634-3 Sucursal HP Mantenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Revisión y Mantención de Hidropack, Manención Preventiva y correctiva de bombas de impulsion, Limpieza e higienización de llaves de paso y revisión de ductos que abastecen agua a Unidades. Revisión y Mantención de Hidropack, Manención Preventiva y correctiva de bombas de impulsion, Limpieza e higienización de llaves de paso y revisión de ductos que abastecen agua a Unidades. $ 2.555.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555.000 $ 2.555.000

Total Neto	$ 2.555.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.450
TOTAL OC	$ 3.040.450