1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-2971-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO FERIA RR.SS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 Comuna Santiago Centro Impuesto 4666020 Dirección de Envío de la Factura CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZU R.U.T. 76.124.953-3 Sucursal PRODUCCION DE EVENTOS KATHERINE ANDREA ACUNA ZUNIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993002) FERIAS - 1010002 (993002) FERIAS - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(245) ;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 1000(8) $ 24.558.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.558.000 $ 24.558.000

Total Neto	$ 24.558.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.666.020
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.224.020