1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-3233-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra F/1074, servicio a móvil 1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 209927,58 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUCURSAL SAN JOAQUIN Razón Social RIENZI Y META S A R.U.T. 83.174.800-1 Sucursal SUCURSAL SAN JOAQUIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Servicio de reparación Tren Delantero a móvil Nº 1.- Reparación Tren Delantero.- $ 1.104.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.882 $ 1.104.882

Total Neto	$ 1.104.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.928
TOTAL OC	$ 1.314.810