1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-332-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra COMPAÑÍA Nº1048- piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 644584,5 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Luvetec Limitada Razón Social Comercial Luvetec Limitada R.U.T. 76.353.737-4 Sucursal Comercial Luvetec Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Adquisición e Instalación de Cortinas tipo Roller Black out para edificio Compañia Productos de procedencia E.E.U.U. , telas cumple con normas europeas, auto extinguible, telas libres de plomo, certificado Greenguard y normas del fuego . Soportes de acero , con pintura electrostática, cadena plástica. $ 3.392.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392.550 $ 3.392.550

Total Neto	$ 3.392.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.584
TOTAL OC	$ 4.037.134