1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-366-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Exp n° 389/Mantención y reparación de Grúa Institucional a compra ágil: 634-187-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1725 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Compañía Nº1048, piso 10 Comuna Santiago Impuesto 523697,57 Dirección de Envío de la Factura Compañía Nº1048, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor velora Razón Social VELORA INGENIERÍA INTEGRAL E INVERSIONES SPA R.U.T. 78.239.776-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal velora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101621 Grúas sobre vehículo todo terreno 1 Unidad no definida Mantención y reparacion de Grúa Institucional SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA   $ 2.756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756.303 $ 2.756.303

Total Neto	$ 2.756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.698
TOTAL OC	$ 3.280.001