1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-3793-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Gases lacrimógenos, granadas lacrimógenas, grilletes, esposas, chalecos tácticos, linternas, linternas tácticas, correas porta armas y chalecos distintivos de imputados. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 634-471-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas N°1274, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 4472182 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábricas y Maestranzas del Ejército Razón Social FABRICAS Y MAESTRANZAS DEL EJERCITO R.U.T. 61.105.000-3 Sucursal Fábricas y Maestranzas del Ejército Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101601 Munición para defensa u orden público 2000 Unidad Gases lacrimógenos, según requerimientos técnicos Institucionales.   $ 8.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.532.000 $ 17.532.000 46101601 Munición para defensa u orden público 200 Unidad Granadas lacrimógenas, según requerimientos técnicos Institucionales.   $ 30.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.005.800 $ 6.005.800

Total Neto	$ 23.537.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.472.182
TOTAL OC	$ 28.009.982