1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-4020-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Compresores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación Rosas N°1274, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 7676983,44 Dirección de Envío de la Factura Rosas N°1274, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOMAK S.A. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A R.U.T. 79.877.820-k Sucursal IMPOMAK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151601 Compresores de aire 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN DE COMPRESORES, SEGÚN LO ESTIPULADO EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADJUNTO   $ 40.405.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.405.176 $ 40.405.176

Total Neto	$ 40.405.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.676.983
TOTAL OC	$ 48.082.159