1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-4091-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Mantención sistemas de seguridad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas contrato aprobado por Resolución 2250 Ex. de fecha 14-06-07.MANTENCIÓN MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE PAGADERAS MENSUALMENTE.cargo Item 22-06-006-0010 Mantención equipamiento de Seguridad. Proveniente de Licitación 634-140-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 Comuna -1 Impuesto 2724600 Dirección de Envío de la Factura CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MINERVA S A R.U.T. 96.671.510-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121704 Mantenimiento preventivo y correctivo. Valor mensual 3 Unidad Mantenimiento preventivo y correctivo. Valor mensual Mantenimiento preventivo y correctivo a los CCTV y otros de la Institución meses de JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE PAGADERAS MENSUALMENTE $ 4.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340.000 $ 14.340.000

Total Neto	$ 14.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.724.600
TOTAL OC	$ 17.064.600