1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 634-4139-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Repuestos Móvil N°251 (F-2141) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gendarmería de Chile Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Unidad de Compra Rosas 1274 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL R.U.T. 61.004.000-4 Dirección de Facturación CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 Comuna Santiago Centro Impuesto 103597,88 Dirección de Envío de la Factura CALLE LUCERNA 2 PONIENTE N° 2355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial finschi Razón Social SONIA ELIZABETH DE LOURDES CARTAGENA FINSCHI R.U.T. 6.147.895-7 Sucursal comercial finschi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida Kit embrague (disco y prensa) Kit embrague (disco y prensa) $ 237.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.899 $ 237.899 31171527 Conos de rodamiento 1 Unidad no definida Rodamiento Empuje Rodamiento Empuje $ 113.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.361 $ 113.361 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida Alternador Alternador $ 193.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.992 $ 193.992

Total Neto	$ 545.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.598
TOTAL OC	$ 648.850